MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0339/23 | Elektrina za obdobie od 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesto: ŠZ Priečna 26, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 94,43 € | 01.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0338/23 | Obdobie 1.10.2023-31.10.2023 odberné miesta: Bratislavská 34, Bratislava 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0353/23 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 132,30 € | 30.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0354/23 | vyúčtovanie elektrina za obdobie od 1.9.2023-30.9.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -51,58 € | 30.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0388/23 | Eleltrina za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 171,48 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0387/23 | Elektrina za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Priečna 26, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 94,43 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0386/23 | Elektrina za obdobie1.11.2023-30.11.2023 , Bratislavská 34, a Bratislavská 8. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0397/23 | Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 164,99 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0398/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Bratislavská 34 a Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -50,14 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0439/23 | Plyn za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Priečna, Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 694,95 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0438/23 | Elektrina za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 94,43 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0437/23 | Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Krásna , Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 171,48 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0436/23 | Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0452/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 147,50 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0462/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.11.2023 -30.11.2023 Bratislavská 34 a Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -22,37 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2024/DSSGa | Zmluva o dodávke elektriny, č.zmluvy: 3968/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 1,50 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | 31.12.2024 | 04.01.2024 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľ | Zmluva | |
| Zmluva č. 2/2024/DSSGa | Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA, č.:P1192/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 1,50 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2024 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2024/DSSGa) | Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3968/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,50 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0017/24 | Plyn vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 107,67 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0451/23 | Dobropis na odber elektriny za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -93,70 € | 30.11.2023 | 14.02.2024 | Faktúra |