| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 20242605 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
29.08.2026 |
31.12.2027 |
28.08.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS Pomoc bez bariér Galanta |
Zmluva |
| DFB0299/26 |
Faktúra za servis zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
80,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Faktúra za nábytok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
522,75 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
143,72 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
183,86 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
25,01 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
340,97 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie nasledovných tonerov: 1 ks TN247BK, TN243Y, HPLaserJet CF217A, LaserJet Pro M102A repas, predpokladaná hodnota 270,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/26 |
Faktúra za pranie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
130,29 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,68 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
140,63 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Nedoplatok za plyn 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
388,82 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
30,67 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
354,94 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,69 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Faktúra za internet 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,58 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
