| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2022/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.: BOZP/100/2022 zo dňa 01.02.2022 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
TP Sante s. r. o. |
35945249 |
|
4 354,20 € |
01.08.2026 |
05.08.2026 |
|
05.08.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS Pomoc bez bariér Galanta |
Zmluva |
| DFB0272/26 |
Škodová udalosť - oprava auta (spoluúčasť) |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
463,54 € |
31.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársku skriňu na dokumenty(4 police)2x v sume 178,35,-Eur, kancelársku skriňu na dokumentu (2 police) 1x v sume 153,75 Eur + doprava, spolu v sume 345,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
523,00 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
Faktúra za školenie - Výkonný riaditeľ zariadenia soc. služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
250,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
163,83 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
171,48 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
538,60 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
42,42 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Faktúra za odvoz dokumentov a skartáciu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
430,50 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Faktúra za opravu čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
173,60 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,19 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
256,55 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
74,25 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Faktúra za právo užívania IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
344,40 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Faktúra za elektrinu 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Faktúra za monitoring prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
180,20 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
279,41 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
522,25 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Faktúra za výjazd a odbornú prehliadku HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
191,39 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
