| 58/2024 |
Objednávame si u Vás deaktiváciu alarmu v ŠZ na ul. Priečna 1102 v sume cca 200,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
200,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás čistenie rohoží v CSS Pomoc bez bariér ul. Krásna 1083 a ŠZ ul.Priečna 1102 v sume cca 50,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
50,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 57/2026 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu zariadenia kanalizácie v ŠZ na ul Priečna 1102 v sume cca 250,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
303,44 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,11 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Faktúra za servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
109,59 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
74,28 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
61,23 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Faktúra za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
9,84 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
439,87 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
210,44 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 54/2026 |
Objednávame si u Vás tepovanie matracov a vozidiel na deň 30.07.2026 v CSS Pomoc bez bariér ul. Krásna 1083 a ZŠ Priečna 1102 Galanta v sume cca 300,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
300,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 55/2026 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu v objektoch: CSS Pomoc bez bariér Krásna 1083,ŠZ ul.Priečna, ŠZ s PAS ul.Bratislavská 87/8, Zariad.podpor.bývania Bratislavská 73/34 na 05.08.2026 v sume 490,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
490,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 56/2026 |
Objednávame si u Vás šatníkovú skriňu 2-dverovú,poličky 6 ks+zámok 2 ks, 4-dverovú šatníkovú skriňu+zámok 4 ks, kancelársku skriňu na dokumenty,4 police + doprava v sume 540,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
540,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
263,34 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
