MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0192/24 | Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 129,61 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0218/24 | Plyn za obdobie 1.7.2024-31.7.2024 Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0217/24 | Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Priečna 26, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 107,66 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0216/24 | Elektrina za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 213,48 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0228/24 | Elektrina vyúčtovanie 01.06.2024 - 30.06.2024 Krásna, Bratislavská 8 , Bratislavská 34 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 118,09 € | 30.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0244/24 | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-15.7.2024 - odberné miesto Priečna ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -119,46 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0273/24 | Vyúčtovanie za obdobie za obdobie od 1.7.2024-31.7.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 251,78 € | 31.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0257/24 | Elektrina za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8, Priečna 26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 321,14 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0256/24 | Plyn za obdobie od 1.8.2024-31.8.2024 Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0289/24 | Plyn za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0288/24 | Elektrina za obdobie 1.9.2024-30.9.2024, Bratislavská 34, Krásna, Bratislavská 8, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 271,09 € | 01.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0300/24 | Vyúčtovanie elektriny od 1.8.2024-31.8.2024 Bratislavská 34, Krásna 1083, Bratislavská 8, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 182,67 € | 31.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0326/24 | Elektrina za obdobie od 1.10.2024-31.10.2024 Bratislavská 34,8, Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 271,09 € | 01.10.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0325/24 | Plyn za obdobie 1.10.2024-31.10.2024 Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.10.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2023/DSSGa | Zmluva o dodávke plynu Magna Energia a.s. č. P0451/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 0,18 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0024/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0023/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Priečna ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0058/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 196,74 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0050/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0049/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |