MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0419/24 | Elektrina za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 216,66 € | 30.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0477/24 | Plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Krásna 1083/31, Priečna 1102 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 232,48 € | 31.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2023/DSSGa | Zmluva o dodávke plynu Magna Energia a.s. č. P0451/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 0,18 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0024/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0023/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Priečna ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0058/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 196,74 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0050/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0049/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 4/2023/DSSGa | Zmluva o dodávke elektriny Magna 1882/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 874,10 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
| DFB0075/23 | Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0074/23 | Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0082/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Krásna , Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 148,20 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0091/23 | Elektrina od 1.3.2023 -31.3.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0109/23 | Elektrina za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0108/23 | Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.04.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0104/23 | Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 34/Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0118/23 | Elektrina za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 191,52 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0133/23 | Vyúčtovanie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 - preplatok / Bratislavská 34 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -54,33 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0157/23 | Elektrina za obdobie 1.5.2023-31.5.2023 Priečna ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 94,43 € | 01.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0155/23 | Elektrina za odbobie 1.5.2023-31.5.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 171,48 € | 01.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |