MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0247/21 | Elektrina 08/2021 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,06 € | 01.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0246/21 | Elektrina 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 198,95 € | 01.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0294/21 | vyúčtovanie el.energia 1.8.21-31.8.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 188,47 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0276/21 | el.energia 1.9.21-30.9.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 198,95 € | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0275/21 | el.energia 1.9.21-30.9.21 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,06 € | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0329/21 | vyúčt.el.energie 1.9.21-30.9.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 204,15 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0325/21 | el.energia 1.10.21-31.10.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 198,95 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0324/21 | el.energia 1.10.21-31.10.21 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,06 € | 01.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0353/21 | el.energia 1.11.21-30.11.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 198,95 € | 01.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0352/21 | el.energia 1.11.21-30.11.21 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,06 € | 01.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0375/21 | vyúčt.el.energia 1.10.21-31.10.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 119,29 € | 31.10.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0398/21 | el.energia 1.12.21-31.12.21 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,06 € | 01.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0397/21 | el.energia 1.12.21-31.12.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 198,95 € | 01.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0417/21 | vyúčt.el.energia 1.11.21-30.11.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 110,47 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0002/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 74,40 € | 07.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0001/20 | plyn január 2020 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 209,68 € | 01.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 149,81 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0029/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 79,80 € | 28.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0028/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 201,58 € | 28.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0075/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 159,63 € | 29.02.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |