Faktúra č. DFB0011/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
IČO: 00354961

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0011/24
Popis fakturovaného plnenia: Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna
Dátum doručenia: 31.12.2023
Celková hodnota: 124,06 €
Dátum zverejnenia: 14.02.2024
Poznámka:

Tlačiť