MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0285/20 | el.energia 1.9.20-30.9.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 201,58 € | 26.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0298/20 | elektrika za august 2020 - DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 178,77 € | 31.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0344/20 | el.energia vyúčt. 1.9.20-30.9.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 179,76 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0334/20 | el.energia 1.10.20-31.10.20 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 79,80 € | 25.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0333/20 | el.energia 1.10.20-31.10.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 201,58 € | 25.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0393/20 | elektrika od 01.10.2020 do 31.10.2020 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 253,51 € | 31.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0376/20 | elektrika DSS od 1.11.2020 do 30.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 201,58 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0375/20 | elektrika ŠZ od 1.11.2020 do 30.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 79,80 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0452/20 | vyúčt.el.energie 1.11.20-30.11.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 219,80 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0431/20 | elektrika DSS 1.12.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 201,58 € | 25.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0430/20 | elektrika ŠZ 1.12.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 79,80 € | 25.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0005/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 56,18 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0004/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 199,18 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0044/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 174,39 € | 31.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0036/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 209,68 € | 29.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0035/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 74,40 € | 29.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0075/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 163,16 € | 28.02.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0067/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 74,40 € | 25.02.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0066/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 209,68 € | 25.02.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0098/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 160,04 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |