MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0009/24 | Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Priečna M3 96,65/ Krásna M2/25,01/ Krásna M7/565,32 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0043/24 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 278,92 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0037/24 | Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 107,66 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0036/24 | Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Bratislavská 34, 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 213,48 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0035/24 | Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Priečna /25,01/565,32/96,65 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0074/24 | Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 107,66 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0073/24 | Plyn za obdobie 1.3.2024-3103.2024 Krásna 590,33, Priečna 96,65 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 686,98 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0072/24 | Elektrina za obdobie 1.3.2024-31.3.2024 Bratislavská 34, Krásna 1083, Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 213,48 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0083/24 | Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 177,48 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 1/2023/DSSGa | Zmluva o dodávke plynu Magna Energia a.s. č. P0451/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 0,18 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | |
DFB0024/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0023/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Priečna ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0058/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 196,74 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0050/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0049/23 | Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 4/2023/DSSGa | Zmluva o dodávke elektriny Magna 1882/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 874,10 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
DFB0075/23 | Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Bratislavská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 73,65 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0074/23 | Dodanie elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 238,03 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0082/23 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Krásna , Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 148,20 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0091/23 | Elektrina od 1.3.2023 -31.3.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 114,92 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |