MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0986/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 795,51 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0977/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.7.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 239,29 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0976/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 2 727,04 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0931/12 | Dodávka elektriny od 1.1.2009 - 31.7.2012 /Voderady 250/ Kaštieľ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 12 596,22 € | 31.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0953/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0952/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0951/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0950/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0949/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0948/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0947/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 305,68 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0946/12 | Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0841/12 | Dodávka elektriny od 7.5.-30.6.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - v yúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 6 164,32 € | 05.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0837/12 | Dodávka elektriny - 1.-30.6.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 565,24 € | 05.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0840/12 | Dodávka elektriny od 1.-30.6.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 744,50 € | 05.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0838/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.6.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 237,68 € | 03.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0813/12 | Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0810/12 | Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0816/12 | Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0815/12 | Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |