| 0896/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. |
41437675 |
|
400,00 € |
10.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0897/22 |
Preklad faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
11,10 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0887/22 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
78,71 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0890/22 |
personalne poradenstvo - pre potreby OvZP TTSK - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0891/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
102,00 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0873/22 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
175,10 € |
03.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1330/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 164,51 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1324/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1323/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1321/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1317/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0880/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
140,00 € |
29.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1308/22 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
55,49 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0870/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k časti pozemku parc.č. 927/93 v k.ú. Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Moravčík |
52063691 |
|
150,00 € |
28.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0869/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k častiam pozemkov parc.č. 927/145 a parc.č. 927/92 v k.ú. Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Moravčík |
52063691 |
|
150,00 € |
28.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0072/22 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 063,95 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0868/22 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0867/22 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
849,62 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
