| 0659/24 |
úpravy modulov rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
101 429,23 € |
25.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0661/24 |
interiérové vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIVANTIS a.s. |
25977687 |
|
92,40 € |
25.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0658/24 |
montážne práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELFITTING s.r.o. |
46691545 |
|
121,14 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0657/24 |
inštalácia GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
722,64 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0654/24 |
výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
118,26 € |
23.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1138/24 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
12,95 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1133/24 |
Vypracovanie evakuačného plánu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
150,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0652/24 |
Predplatné ON-Line newsletter Enviroinfo + prístup do archívu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0648/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
66,60 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1114/24 |
Papierová taška na zákazku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 328,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1128/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
314,59 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1113/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
50,75 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/24 |
Hodvábna šatka ručne maľovaná na reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
228,00 € |
13.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1121/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
56,40 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
48,00 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1099/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
