| 1180/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
174,00 € |
08.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1146/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 6/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1162/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 708,67 € |
08.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1133/19 |
Poštovné - doručenie dokumentov do RBRB Paríž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
42,22 € |
04.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
245,87 € |
03.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1117/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
02.07.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1129/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
18,00 € |
02.07.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1085/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1116/19 |
Repre predmety - nápoje používané ako dar predsedu TTSK pre významné tuzemské a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
775,80 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/19 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1098/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1102/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0043/19 |
Dodávka výpočtovej techniky:4 ks APPLE MacBook Pro Touch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
8 088,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1127/19 |
Výpočtová technika - tablety, monitory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
195 328,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1128/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,43 € |
01.07.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1161/19 |
Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
187,32 € |
01.07.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1160/19 |
Kreditačný poplatok 2019 - frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
01.07.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1137/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1185/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 609,75 € |
30.06.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1184/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 054,43 € |
30.06.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1178/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,54 € |
30.06.2019 |
|
|
21.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1086/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Detská Tour Petra Sagana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
600,00 € |
29.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1079/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1121/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1094/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,52 € |
28.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1100/19 |
Program na výrobu videí Adobe Creative Cloud pre komunikačný odbor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
28.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1076/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1080/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
186,29 € |
27.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1087/19 |
Školenie "Rozvoj komunikačných zručností vedúcich zamestnancov" - |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAM Consulting, s.r.o. |
47760796 |
|
3 360,00 € |
27.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
