| 1628/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
440,34 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1610/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
134,56 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1611/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
113,66 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1612/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
599,99 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1620/26 |
Príprava grafických podkladov, tlač a realizácia polepov v interiéri Úradu TTSK na Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
2 200,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156/26 |
Stavebné práce v objekte KKC ARTA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iniciatíva Arta |
52629520 |
|
30 017,93 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1606/26 |
Reklamný banner na propagáciu Dňa župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Malatinský RIKO |
33220158 |
|
79,95 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1605/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
120,00 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1604/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní charitatívneho podujatia "Trnavský RunWalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
2 000,00 € |
29.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1602/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 741,68 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1593/26 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
402,50 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1597/26 |
Prednáška pre deti v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" - PR2025/2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
125,00 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1591/26 |
Online odborný seminár "Cestovné náhrady v rokoch 2026-2027" dňa 24.9.2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
108,00 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1585/26 |
Online vzdelávacia aktivita "LAWtalks - vecné bremená zriadené súdom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
86,10 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1586/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
850,00 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1588/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
431,99 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1587/26 |
Workshop šupolienkových bábik na Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Belpaese s. r. o. |
55108440 |
|
300,00 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1590/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1581/26 |
Servis bicyklov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PECOBIKES s.r.o. |
47460199 |
|
1 000,00 € |
24.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1578/26 |
Zabezpečenie virtuálneho bicyklovania na podujatie Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BikeLab, s.r.o. |
48111333 |
|
2 460,00 € |
24.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1582/26 |
Propagačné predmety na účely Dňa župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
369,00 € |
24.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Doplnenie projektu MaR pre projekt "Generálna rekonštrukcia objektu Esterházyovskej kúrie v Horných Salibách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1 107,00 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
32,18 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
39,38 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,01 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
14,40 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1580/26 |
Propagačné predmety na Župnú paralympiádu 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 415,12 € |
24.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1584/26 |
Roll-up na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
652,00 € |
24.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1577/26 |
Nákup notebookov a príslušenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76 888,00 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1583/26 |
Propagačné predmety na účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
8 345,00 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
