Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1180/19 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,98 € 09.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1148/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 174,00 € 08.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1146/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 6/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 08.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1162/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 2 708,67 € 08.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1133/19 Poštovné - doručenie dokumentov do RBRB Paríž Trnavský samosprávny kraj 37836901 BGA group, s.r.o. SK 27735354 42,22 € 04.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1175/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 245,87 € 03.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1117/19 Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 302,40 € 02.07.2019 20.07.2019 Faktúra
1129/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 18,00 € 02.07.2019 21.07.2019 Faktúra
1085/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1116/19 Repre predmety - nápoje používané ako dar predsedu TTSK pre významné tuzemské a zahraničné návštevy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Panonia Winery, s.r.o. 51761742 775,80 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1099/19 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 74,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1098/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1102/19 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 100,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0043/19 Dodávka výpočtovej techniky:4 ks APPLE MacBook Pro Touch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Job assistence, s.r.o. 51672031 8 088,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1127/19 Výpočtová technika - tablety, monitory Trnavský samosprávny kraj 37836901 Job assistence, s.r.o. 51672031 195 328,00 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
1128/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 103,43 € 01.07.2019 20.07.2019 Faktúra
1161/19 Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 187,32 € 01.07.2019 20.07.2019 Faktúra
1160/19 Kreditačný poplatok 2019 - frankovací stroj Neopost Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 144,00 € 01.07.2019 20.07.2019 Faktúra
1137/19 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 30.06.2019 20.07.2019 Faktúra
1185/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 609,75 € 30.06.2019 21.07.2019 Faktúra
1184/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 054,43 € 30.06.2019 21.07.2019 Faktúra
1178/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,54 € 30.06.2019 21.07.2019 Faktúra
1086/19 Technické zabezpečenie podujatia "Detská Tour Petra Sagana" Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 600,00 € 29.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1079/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1121/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1094/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 66,52 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1100/19 Program na výrobu videí Adobe Creative Cloud pre komunikačný odbor Trnavský samosprávny kraj 37836901 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 1 100,00 € 28.06.2019 20.07.2019 Faktúra
1076/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 27.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1080/19 Nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 186,29 € 27.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1087/19 Školenie "Rozvoj komunikačných zručností vedúcich zamestnancov" - Trnavský samosprávny kraj 37836901 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 3 360,00 € 27.06.2019 17.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »