| 1822/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/25 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1706/25 |
PHM k vypožičanému vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
33,66 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Zabezpečenie strechy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i - SYSTÉMY, s.r.o. |
50625179 |
|
15 229,54 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1703/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
102,51 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1704/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave osláv 55. výročia založenia Folklórnej skupiny Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórna skupina CÍFER |
36090158 |
|
1 500,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1699/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
264,60 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1691/25 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
763,15 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
916,18 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1686/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1687/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 154,60 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1676/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
533,03 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1677/25 |
Vodné, stočné, zrážky KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
226,01 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1671/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1670/25 |
Kalibrácia alkotesteru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
80,00 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1672/25 |
Čalúnenie dverí v kanc. č. 301 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
332,10 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 948,28 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Geodetické služby - polohopisné a výškopisné zameranie cesty II/499 Trebatice - Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoDaddy s.r.o. |
54796504 |
|
2 850,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
7 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1666/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
398,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1663/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
90,00 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1665/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
664,20 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1659/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom podujatia "Udeľovanie ceny Antona Srholca 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 523,82 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1658/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom konferencie "Nenápadní hrdinovia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
895,14 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1668/25 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1669/25 |
Deratizačné práce v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1667/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1657/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petófiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petófi Sándor Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice - Nádszeg |
37838431 |
|
184,50 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 878,07 € |
17.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
