| 0085/19 |
Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
397 330,01 € |
05.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0082/19 |
Stavebné práce za november-december 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
75 325,26 € |
05.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2150/19 |
Letenka Bratislava-Brusel, Brusel-Bratislava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
378,96 € |
04.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2255/19 |
Seminár "Nový zákon o informačných technológiách vo verjnej správe - zavádzanie do praxe" - Ing.Šujan, p.Hlobeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
156,00 € |
04.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2130/19 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
704,41 € |
03.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2175/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
761,81 € |
03.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Stavebné práce pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
526 388,23 € |
02.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2161/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.12.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2123/19 |
Finančná spoluúčasť na zabezpečení organizácie kultúrnych podujatí v Synagóge Šaštín-Stráže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Malenovský |
51790301 |
|
3 000,00 € |
29.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2125/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,29 € |
29.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2104/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní FANS zóny počas Majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
1 200,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2090/19 |
Finančná spoluúčasť na konferencii "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín SR |
42231035 |
|
1 000,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2152/19 |
Predplatné Hospodárske noviny print od 2.1.2020 do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
28.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2083/19 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
704,41 € |
27.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2080/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Jeseň s heligónkou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBEC Dolná Streda |
00611638 |
|
1 500,00 € |
27.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2089/19 |
Letáky, plagáty pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK financovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
252,00 € |
27.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2173/19 |
Predplatné mesačníka DPH v praxi Premium od 1.1.2020 do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
175,00 € |
27.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2074/19 |
Poštovné - zaslanie žiadosti o dočerpaní úveru na projekty od CEB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
33,58 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2082/19 |
Odborné tlmočenie z/do nemeckého jazyka pre potrby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný z Participatívneho rozpločtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice - jazykové služby, s.r.o. |
50208055 |
|
172,80 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2081/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Rozvinutá a bezpečná ulica Vradište"financovaný z Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
53,56 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2075/19 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
136,08 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2158/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2157/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2156/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2155/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2154/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2153/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2095/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní vedeckej konferencie Marketing Identity 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
3 500,00 € |
25.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2046/19 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
46,05 € |
25.11.2019 |
|
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0080/19 |
Modernizácia hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém-AIO konferenčná rádiová verzia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
28 599,60 € |
25.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
