| 1138/24 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1133/24 |
Vypracovanie evakuačného plánu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
150,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1114/24 |
Papierová taška na zákazku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 328,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1128/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1117/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
314,59 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1113/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
50,75 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1126/24 |
Hodvábna šatka ručne maľovaná na reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
228,00 € |
13.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1120/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1121/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
56,40 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1099/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122/24 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
109,50 € |
11.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124/24 |
Kytice, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
510,00 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1105/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
145,16 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1123/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/24 |
Organizér káblov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,64 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
149,99 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/24 |
Kronika TTSK kožená v čiernej farbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
384,00 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1085/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1084/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
282,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Dobropis - Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 945,56 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1068/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
329,40 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1076/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1067/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 153,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1081/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1131/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/24 |
Oprava, údržba a servis okien na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
4 270,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
732,87 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
