| 0029/26 |
Preprava balíkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
400,49 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0500/26 |
Kvetinové boxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 345,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0483/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0466/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/26 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
308,49 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Členský poplatok v združení Automotive Skills Alliance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
50420824 |
|
2 000,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0425/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
31.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0434/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
163,28 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0418/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
263,59 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0419/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
264,08 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0420/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
298,15 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0421/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
245,26 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0424/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
206,64 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0431/26 |
prenájom priestorov za účelom podujatia Región v pohybe: Ekologická mobilita a budúcnosť automobilového priemyslu v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
515,72 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0429/26 |
Servis okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
190,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0428/26 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie - pre potreby projektu "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
487,10 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412/26 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,37 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0411/26 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0413/26 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,37 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Umelecké potreby pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Regina Bergerová |
45263957 |
|
244,53 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0406/26 |
Umelecké potreby pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Melian s. r. o. |
56653387 |
|
198,90 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0405/26 |
Umelecké potreby pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Snov, s.r.o. |
47459344 |
|
29,40 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0403/26 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,25 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0404/26 |
Lavica k stromu pre PR v rámci projektu "Budúcnosť Zeme v našich rukách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k. s. |
46494880 |
|
2 898,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0399/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
260,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
