Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0385/24 Organizačné zabezpečenie podujatia "Olympijský odznak všestrannosti" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský olympijský a športový výbor 30811082 2 000,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0384/24 Prenájom frankovacieho stroja IS 420 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0378/24 Odborná prehliadka na výťahoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 360,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0375/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Holíč 53638611 753,40 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0376/24 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 37,36 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0374/24 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 6 048,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0367/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 403,50 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0371/24 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 28,80 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0370/24 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 506,16 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0373/24 Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 1,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0355/24 Čistiace a hygienické prostriedky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tatrachema v.d. 31434193 203,62 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0366/24 Cukrovinky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Frutree s. r. o. 55523692 1 056,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0358/24 Jarná údržba exteriérovej výsadby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 500,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0372/24 Kábel k PC, tlačiarni, dátový Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,16 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0365/24 Kábel k PC, tlačiarni, dátový Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 26,78 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0364/24 Skladačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 95,48 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0359/24 Online predplatné odborné články Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 12,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0351/24 Účastnícky poplatok "Cestná konferencia 2024" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANKOV group, s. r. o. 46025464 478,00 € 24.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0361/24 Cukrovinky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Frutree s. r. o. 55523692 1 203,60 € 22.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0352/24 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 43,56 € 22.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0349/24 Administratívny poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Commander Services s.r.o. 51183455 34,20 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0348/24 Administratívny poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Commander Services s.r.o. 51183455 34,20 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0346/24 Akumulátor Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dávid Vorčák 41964012 301,10 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0341/24 USB adaptér, replikátor portov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 258,31 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0340/24 Predlžovacie káble Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 298,39 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0363/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MaPa Appetito s.r.o. 52006450 159,50 € 21.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0356/24 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 252,00 € 21.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0345/24 Oprava a údržba chladiacich zostáv Trnavský samosprávny kraj 37836901 "PROFI KLÍMA, s.r.o." 35721642 3 624,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0344/24 Oprava a údržba chladiacich zostáv Trnavský samosprávny kraj 37836901 "PROFI KLÍMA, s.r.o." 35721642 529,20 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0354/24 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava 17053676 160,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »