| 1048/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1050/22 |
Čipová časomiera a spracovanie výsledkov Župného racu 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Šrolová |
45601470 |
|
650,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1047/22 |
Mobilný telefon /Ing.Pavlíčková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,90 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1058/22 |
Ozvučenie, osvetlenie, stavba pódia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Dáni - INFOTRADE |
32360070 |
|
210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1043/22 |
Znalecký posudok na zistenie hodnoty nehnuteľnosti pre účel prevodu vlastníctva k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
650,00 € |
12.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Deň detí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
62,52 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Analýza - Register investícií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 309,79 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/22 |
Zameranie areálu DSS v k.ú. Ižop a zosúladenie skutkového stavu s katastrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely v k.ú.Ižop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
12 492,53 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1057/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
19,50 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022/22 |
Zdravotnícky materiál pre potreby Župného racu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,49 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,78 € |
08.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1054/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
562,80 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1046/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1016/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
15,76 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0990/22 |
Technické zabezpečenie a služby študentov na podujatie Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
141,79 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1031/22 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
7,20 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1006/22 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Taida Ondrovičová |
41905105 |
|
90,00 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
267,05 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Vstupenky na divadelné predstavenie "Dokonalé dieťa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
225,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1032/22 |
Kvetinové boxy na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
270,00 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1021/22 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,27 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0979/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0985/22 |
Technické zabezpečenie podujatia "Deň detí" v Areáli zdravia v Modranke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 920,00 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0980/22 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,18 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0987/22 |
Moderovanie podujatia "Deň detí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
fest.sk s. r. o. |
43945619 |
|
357,00 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1045/22 |
Repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 104,00 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
