| 1769/26 |
Vzdelávacia aktivita "Medzinárodná konferencia o VOD2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
792,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1708/26 |
Moderovanie Výročnej konferencie o rozvoji zdravotníctva v Trnavskej župe + záznam konferencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ozdravme s.r.o. |
55120253 |
|
2 583,00 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1692/26 |
Občerstvenie - na podujatie "Nájdi si strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 750,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1658/26 |
Občerstvenie - na podujatie "Nájdi si strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
250,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1656/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní športového podujatia "Krajský futbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prvý futbalový klub Piešťany |
37990420 |
|
2 125,80 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1655/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
370,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1661/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
4 325,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1674/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 534,77 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1639/26 |
Servis motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
274,90 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1649/26 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1647/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1644/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1650/26 |
Kvetinové dekorácie a výsadba kvetov na Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 350,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1645/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
740,45 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1646/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
228,06 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1628/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
440,34 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1623/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
151,83 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1624/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1625/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1626/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1629/26 |
Výučba anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
180,81 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1633/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1636/26 |
Konferencia "Kybernetická bezpečnosť 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,50 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1632/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
41,33 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1630/26 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
4 420,00 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1635/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RZplus, eVÚC objednávanie v3, spotrebované SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 222,66 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1610/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
134,56 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1611/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
113,66 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1612/26 |
Servis služ. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
599,99 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1620/26 |
Príprava grafických podkladov, tlač a realizácia polepov v interiéri Úradu TTSK na Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
2 200,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
