| 0623/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0624/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0625/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Krajčírsky a galantérny materiál pre PR v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
164,36 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0614/26 |
Demontáž, montáž, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 596,54 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0611/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
215,13 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
48,95 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0613/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
329,76 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0615/26 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
157,85 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 432,94 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0603/26 |
Sklenená plaketa v krabičke s výstelkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
300,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0605/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0604/26 |
Prenájom priestorov kinosály v budove DAV - Senica pre potreby podujatia "Jarná škola cyklodopravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
175,00 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0606/26 |
Tričká s potlačou na športové podujatia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 570,34 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0601/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová SHR |
50173316 |
|
900,00 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0600/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0599/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0598/26 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
500,83 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0594/26 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslava Helegda |
912134 |
|
300,00 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0593/26 |
Vzdelávacia aktivita "Microsoft 365-analýza bezpečnostných hrozieb" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 300,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0590/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,11 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0592/26 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
249,00 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0589/26 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
108,41 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Institut Jana Pernera, o.p.s. |
25916050 |
|
298,75 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0583/26 |
Kytica, jarný kvet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
212,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0581/26 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 490,75 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
149,90 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0580/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 509,20 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0587/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
