| 0556/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
129,50 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0542/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
552,96 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0531/26 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Preprava balíkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
400,49 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0518/26 |
Tlačoviny pre projekty SDV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík |
17698278 |
|
2 511,73 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0512/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
842,22 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0510/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
970,79 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0511/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
247,92 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0513/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
240,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0500/26 |
Kvetinové boxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 345,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0495/26 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 809,60 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0501/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
875,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0497/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 646,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0483/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0477/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
630,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0491/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
07.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov - nábytok, dodanie a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS design s.r.o. |
36273538 |
|
33 333,34 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov - nábytok, dodanie a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS design s.r.o. |
36273538 |
|
46 123,54 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0490/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0473/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
121,16 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0476/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
633,39 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0488/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,22 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0482/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0493/26 |
Oprava výtlku na prepojovacej komunikácii v obci Košolná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
717,32 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0466/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0470/26 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0465/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 110,50 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/26 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
308,49 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
