| 1363/26 |
Online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
109,47 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1352/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "ČESKO - SLOVENSKÝ FESTIVAL CIBULA FEST" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULÁK |
42165270 |
|
3 000,00 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1347/26 |
Priebežný štatutárny audit TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
7 318,50 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1346/26 |
Letné pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
340,00 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ByteDance Pte. Ltd |
GB438660375 |
|
299,99 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1344/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 826,55 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1340/26 |
Pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,17 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1338/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
80,00 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Oprava vodomernej zostavy a osadenie vodomeru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
109,65 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Pomôcky pre projekt PR TTSK s názvom "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
504,81 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1334/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Hontvári |
50205421 |
|
240,76 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1328/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Blanka Bendeová |
34649573 |
|
330,00 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1330/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1327/26 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
11,81 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1326/26 |
Laboratórne pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
69,73 € |
18.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1319/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1323/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gym. M.R. Štefánika Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1322/26 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 573,47 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
1 040,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Výmena trasy optických káblov, kolízia telekom.sietí s odvodnením cesty II/502 H. Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FibreTel s. r. o. |
52832244 |
|
12 064,04 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1320/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Krajskej súťaže DHZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1316/26 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF - 7/2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,26 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1318/26 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k.ú. Horné Saiby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Vozár |
51032180 |
|
1 190,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1311/26 |
Výmena batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
55,60 € |
13.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1315/26 |
poštovné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. |
31342876 |
|
75,45 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1305/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení dopravy na LESTIVAL 2026 prostredníctvom "Lestibusu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEStival o.z. |
52186954 |
|
3 000,00 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1306/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1303/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 398,51 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1308/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov- Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1307/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Študentská ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
