| 2222/20 |
Ochranné púzdro na mobil pre RÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7,38 € |
15.12.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0816/21 |
Školenie "Správa registratúry - moderná správa archívnych dokumentov v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
04.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0033/21 |
Resuscitačná sada - Očkovanie Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
517,14 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0775/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0774/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0756/21 |
Výroba, dodanie a osadenie informačných tabúľ s mapou pre projekt "SacraVelo - Network of cross-border bicyclel" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
3 376,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0752/21 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
4 200,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0741/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
35,63 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0740/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0750/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
21,56 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0730/21 |
Skartovač - VKOC Mestská športová hala Trnava, VKOC Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
136,80 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0729/21 |
Tonery do tlačiarní v Očkovacom centre v MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 795,00 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0727/21 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
103,20 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0725/21 |
Organizačné zabezpečenie záverečnej konferencie v online priestore s tlmočením pre potreby projektu "SacraVelo-Network of cross-border bicycle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VISIT Bratislava s.r.o. |
35937297 |
|
3 960,00 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0714/21 |
Sťahovanie dokumentov z ÚTTSK do priestorov Internátu SOŠ elektrotechnickej Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 015,00 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0711/21 |
Servis a dopĺňanie vonných olejov New Aroma |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
51629577 |
|
120,00 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0718/21 |
Čítačky pamäť.karkiet MOJ1-5, VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica,MŠH Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
370,00 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0723/21 |
Spis.dosky so šnúrkami,papier xerox,plast.poháre - VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
148,57 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0708/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
104,73 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0707/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
67,84 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0712/21 |
Razítková farba, výmena štočka - VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
31,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0768/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0767/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0766/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0765/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0764/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0763/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0702/21 |
Oprava kovania na hliníkovom okne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
301,20 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0722/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
87,56 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0705/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
650,00 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
