Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2240/22 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 2,33 € 07.12.2023 29.12.2022 Faktúra
1814/23 Doména cestujlahko.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 WebSupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1762/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na olympiáde "World robot" v Paname Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločne za krajšie Vozokany! 37848852 500,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1755/23 Oprava a servis el. prístrojov AIO modulov hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém Trnavský samosprávny kraj 37836901 A.S.Partner, s.r.o. 31670041 280,38 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1743/23 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1758/23 Prístupy na www.epi.sk - EPI Právny systém Medium, EPI Právny systém Premium, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 5 986,80 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1757/23 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 58,93 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1756/23 Teplo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 312,30 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
0295/23 Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PALKOVIČ - SK, s.r.o. 45938172 6 600,00 € 14.11.2023 01.12.2023 Faktúra
1739/23 Kreslá na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 4 199,99 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1761/23 Odborný kurz "Biznis Protokol a sociálna etiketa" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004 50,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1741/23 Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1738/23 Debničky dekoračné Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOMPOT, s.r.o. 47914513 215,87 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1769/23 Letáky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 145,20 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1745/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1744/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 180,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
0291/23 Vypracovanie geometrického plánu po zrealizovaní prekládky plynu v obci Lehnice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geo-group s.r.o. 52591514 1 200,00 € 13.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0290/23 Geodetické zameranie - Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo v Galante Trnavský samosprávny kraj 37836901 Geo-group s.r.o. 52591514 3 600,00 € 13.11.2023 01.12.2023 Faktúra
1748/23 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 238,80 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
0282/23 Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 1 320,00 € 10.11.2023 24.11.2023 Faktúra
1726/23 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 28,80 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1725/23 Pietny veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 95,50 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1730/23 Mesačný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 11,90 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1724/23 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 212,88 € 10.11.2023 01.12.2023 Faktúra
1722/23 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 590,69 € 10.11.2023 01.12.2023 Faktúra
0283/23 Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 2 160,00 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
1753/23 Nákup elektro tovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 ITSK, s.r.o. 36556050 1 652,00 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1729/23 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Veľké Brestovany, Malé Brestovany, Horné Lovčice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marta Chrenková 35300191 270,00 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1709/23 Novoročné pozdravy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 158,40 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1710/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 280,10 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »