MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396/12 | Dodávka elektriny - 1.-31.10.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 517,36 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1395/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.10.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 170,41 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1394/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.10.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 618,34 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1378/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1377/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1376/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 305,68 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1375/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1374/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1373/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1372/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1371/12 | Dodávka elektriny - november 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1237/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.9.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 243,13 € | 02.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1236/12 | Dodávka elektriny - 1.-30.9.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 574,01 € | 02.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1235/12 | Dodávka elektriny od 1.-30.9.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 659,49 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1234/12 | Dodávka elektriny od 1.-30.9.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 129,66 € | 03.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1191/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1190/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1189/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1188/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1187/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |