MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darovacia zmluva | peňažný dar na podporu VI. Župného plesu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | 35743565 | 250,00 € | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 09.02.2012 | Zmluva | |||||
| Zmluva o dodávke elektriny | dodávka elektriny | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Magna E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 € | 25.04.2012 | 05.05.2012 | 04.05.2012 | Zmluva | ||||
| Zmluva o dodávke elektriny | dodávka elektriny | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Magna E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 € | 26.07.2012 | 01.08.2012 | 31.07.2012 | Zmluva | ||||
| 0011/12 | Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 164/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1562/12 | Dodávka elektriny od 1.-30.11.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 413,17 € | 05.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1561/12 | Dodávka elektriny - 1.-30.11.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 553,64 € | 05.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1546/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.11.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 180,90 € | 05.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1547/12 | Dodávka elektriny od 1.-30.11.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 601,96 € | 05.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1504/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1503/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1502/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1501/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1500/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 305,68 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1498/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0009/12 | Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1505/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1499/12 | Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0008/12 | Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 178/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0010/12 | Dodávka elektriny - január 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1398/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.10.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 396,58 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |