MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 6,34 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0071/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0070/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0069/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0068/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0067/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0066/12 | Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0001/12 | Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1754/11 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 190,36 € | 09.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1750/11 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /Úrad/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 692,37 € | 09.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1725/11 | Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 24 702,62 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1756/11 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | -91,45 € | 09.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1749/11 | Dodávka elektriny - 1..-31.12.2011 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | -1 660,00 € | 09.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1724/11 | Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK-výťah/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | -4 745,05 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1723/11 | Dodávka elektriny - 1.1.-31.12.2011 /Voderady 164/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | -24,68 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0152/12 | Dodávka elektriny od 1.1.-31.1.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 457,34 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0151/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 191,50 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1627/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | -92,48 € | 05.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 1626/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 547,06 € | 05.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0011/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 2 351,87 € | 04.01.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |