CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473/20 | Toaletný papier, skladané papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 262,80 € | 22.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1519/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 23.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1611/20 | Dávkovač dezinfekcie rúk, papierových utierok, toaletného papiera,montáž dávkovačov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 417,65 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1206/20 | Hygienické potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 287,28 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1220/20 | Spotrebný materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 224,64 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1742/20 | Papierové skladané utierky, toaletý papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 287,28 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1726/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1764/20 | Koncentrát mydlovej peny do zásobníkov na mydlo na ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 224,64 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 1952/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 1413/20 | Hygienické potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 344,64 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Karnasová | Poverená vedením oddelenia prevádzky úradu | Objednávka | |||
| 2126/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2073/20 | Toaletný papier,skladané papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 344,64 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0015/19 | Koberce, predložky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 432,00 € | 09.01.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0013/19 | Bezpečnostné rohože | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 432,00 € | 10.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0116/19 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 195,84 € | 25.01.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0077/19 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 195,84 € | 28.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0071/19 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 29.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0238/19 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 22.02.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0270/19 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 19.02.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0267/19 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 26.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |