CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0292/20 | Skladané papier.utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 24.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0474/20 | Čistiace potreby 3/2020 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 17.03.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0476/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 375,12 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0670/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 21.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0639/20 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 375,12 € | 21.04.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0789/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 19.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0655/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,48 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0688/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 232,56 € | 19.06.2020 | 18.07.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 0890/20 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,48 € | 08.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0963/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 16.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 0958/20 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 232,56 € | 22.06.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 0803/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,84 € | 13.07.2020 | 11.08.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1083/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 14.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 1111/20 | Toaletný papier, papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,84 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 0895/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 14.08.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1296/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 18.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 1295/20 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 1036/20 | Nákup zásobníkov papierových utierok, toaletného papiera, mydlovej peny. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 417,65 € | 24.09.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1063/20 | Nákup hygienických potrieb. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 262,80 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
| 1473/20 | Toaletný papier, skladané papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 262,80 € | 22.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |