CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0890/20 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,48 € | 08.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
0963/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 16.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
0958/20 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 232,56 € | 22.06.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
0803/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,84 € | 13.07.2020 | 11.08.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1083/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 14.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
1111/20 | Toaletný papier, papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,84 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
0895/20 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 14.08.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1296/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 18.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
1295/20 | Papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 293,04 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
1036/20 | Nákup zásobníkov papierových utierok, toaletného papiera, mydlovej peny. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 417,65 € | 24.09.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1063/20 | Nákup hygienických potrieb. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 262,80 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1473/20 | Toaletný papier, skladané papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 262,80 € | 22.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
1519/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 23.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
1611/20 | Dávkovač dezinfekcie rúk, papierových utierok, toaletného papiera,montáž dávkovačov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 417,65 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
1206/20 | Hygienické potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 287,28 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1220/20 | Spotrebný materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 224,64 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1742/20 | Papierové skladané utierky, toaletý papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 287,28 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
1726/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
1764/20 | Koncentrát mydlovej peny do zásobníkov na mydlo na ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 224,64 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
1952/20 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |