CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1555/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 36,53 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1602/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 43,56 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1792/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 36,53 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1842/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 43,56 € | 28.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1942/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,12 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1493/23 | Dobropis - prenájom rohoží /logistický poplatok/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 56,16 € | 04.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1373/23 | Prenájom rohoží - dobropis k nesprávne fakturovaným sumám | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,70 € | 13.09.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1987/23 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 36,53 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0066/22 | Toaletné potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 255,12 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0062/22 | Toaletný papier, pap.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 255,12 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0058/22 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 15.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0270/22 | Toaletný papier, pap.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 226,80 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0251/22 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0174/22 | Toaletné potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 226,80 € | 17.02.2022 | 30.03.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca oddelenia OPÚ | Objednávka | |||
| 0442/22 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0681/22 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 36,55 € | 19.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0541/22 | Hygienické zariadenia | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 411,60 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
| 0682/22 | Dávkovač toal.papiera, papier.utierok, box na sáčky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 411,60 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0894/22 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 42,36 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 1048/22 | Prenájom rohoží | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 42,36 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |