Faktúra č. 1111/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1111/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 15.07.2020
  • Celková hodnota: 126,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0803/20
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť