ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0031/19 | kabeláž internetu na ši | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 952,00 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0030/19 | oprava osvetlenia v chem. laboratoriu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 302,60 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0036/19 | tonery a USB Kľúče | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 254,80 € | 07.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0049/19 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 261,00 € | 18.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0059/19 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 161,80 € | 26.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0057/19 | tonery a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 492,50 € | 22.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0056/19 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 297,48 € | 22.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0090/19 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 657,16 € | 13.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0094/19 | servisné práce, materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 2 719,78 € | 11.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0062/19 | Objednávame si u Vás nákup tonerov v PHZ 10737 €. | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 0,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0120/19 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 611,90 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0118/19 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 965,14 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0117/19 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 888,00 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0148/19 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 144,00 € | 30.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0147/19 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 301,50 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0144/19 | tonery, spotrebný materiál a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 373,81 € | 30.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0169/19 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 274,80 € | 15.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0168/19 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 148,36 € | 15.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0167/19 | prevod videa z VHS do digitálnej formy , spotr. materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 253,39 € | 15.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0173/19 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 348,40 € | 20.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |