| 4225169 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,14 € |
05.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4225170 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4225171 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
05.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,23 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226016 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,03 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,23 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226045 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,61 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4225017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,05 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,97 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |