| 4225102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,17 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,37 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225141 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,80 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4224017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,52 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,55 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,48 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |