| 4224109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,49 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,15 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,87 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224143 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224142 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4223019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,89 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,98 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,02 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223047 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,06 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,85 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |