| 4223017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,98 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,02 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223047 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,06 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,85 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,05 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,54 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223100 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,42 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,16 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |