| 4222139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,71 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222154 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222174 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222173 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222172 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222187 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,96 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222186 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222185 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4221015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,90 € |
31.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,96 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,99 € |
28.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,49 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,72 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |