| 4222091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,60 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222105 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,63 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222104 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222103 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,91 € |
31.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,04 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222141 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222140 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222139 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,71 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222154 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222174 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222173 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222172 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222187 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,96 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222186 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4222185 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
31.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4221015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |