| 4221113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,55 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,60 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221156 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
30.11.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221155 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,26 € |
30.11.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
30.11.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221171 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221170 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,46 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221169 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220035 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220034 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,49 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220033 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,21 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220051 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,16 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220050 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,79 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220049 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,70 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,94 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,81 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,52 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |