| 4224074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
EVROX, s. r. o. |
36432512 |
|
100,38 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠTEDs |
materiál na výuku elektro |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
ZMRS pri SOŠ technickej |
|
|
413,57 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
234,47 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro |
32320744 |
|
806,10 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
286,08 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠTEDs |
EMCO TURN 365 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
Wertheim T s.r.o. |
47618248 |
|
1 690,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224060 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 096,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224056 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224055 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224054 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224053 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224058 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224057 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,64 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 037,18 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
329,17 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,54 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
