| 4223206 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4223205 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,39 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4223204 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4222016 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,46 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,41 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,81 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222053 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,04 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222062 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,12 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,21 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,41 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |