| 4219107 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,62 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219106 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
30.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219127 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,22 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219126 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219125 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,88 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219145 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,86 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219144 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,55 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219143 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219156 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219155 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,10 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219154 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,49 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219193 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4219192 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,89 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4219191 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,10 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4219208 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4219207 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,01 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4219205 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,72 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4218015 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,04 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4218016 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,56 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4218017 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |