| 4220174 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220173 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220172 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,16 € |
30.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220189 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,70 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220188 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4220187 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.12.2020 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4219014 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,38 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219013 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,83 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219011 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,81 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219031 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,28 € |
28.02.2019 |
|
|
13.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219030 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,42 € |
28.02.2019 |
|
|
13.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219029 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,79 € |
28.02.2019 |
|
|
13.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219054 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,76 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219053 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,65 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219068 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,46 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219067 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,99 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219065 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,32 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219083 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,90 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219082 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,68 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4219077 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,25 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |