| 4224017 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,52 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,55 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,48 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224059 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224058 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224057 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,64 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,70 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4223019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,89 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |