| 221197 |
Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠ automobilovej Trnava (sústruh, fréza) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
266,00 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221199 |
Inzercia v podobe online BANNER DYNAMIC po dobu 3 týždňov 08.08.-14.08.2022, 15.08.-21.08.2022, 22.08.-28.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221196 |
Čistenie kanalizácie na Strednej odbornej škole automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
327,60 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223067 |
Dodávka - úprava a tlač výukových materiálov - pracovné zošity projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
47751011 |
|
6 384,00 € |
26.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223066 |
Dodávka - grafická úprava a tlač výukový materiál - učebné texty projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
4 776,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221195 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221193 |
Inzercia 8.8.2022 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
148,80 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221194 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1,00 € |
08.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221188 |
Dodávka - vodné, stočné za júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
636,32 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221184 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac júl 2022 - pripojenie poplachového systému |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
161,40 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221182 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221183 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie 1.8.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223064 |
Dodávka PHM k 31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
50,45 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223065 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
6,88 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221190 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221189 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,52 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221185 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 005,97 € |
31.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221187 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhotnotenie odpadu za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
70,20 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221186 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221192 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie júl 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223063 |
Dodávka - list - bianco - karta 5 balíkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
33,96 € |
21.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221181 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223062 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
836,10 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223061 |
Dodávka - mobilný telefón 1 sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
340,70 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222001 |
Preprava zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na trase Trnava - Banská Bystrica a späť 06.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
760,00 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223060 |
Dodávka - pracovný sandál CRK LISA 1 pár, mikina GRANBY 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
42,50 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221191 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie júl 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 489,43 € |
12.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221178 |
Dodávka - vodné, stočné za jún 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 874,65 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221179 |
Mesačné poplatky za mobilné služby 1.6.2022-30.6.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1,00 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221171 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
