Faktúra č. 221187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221187
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie a odvoz kontajnera, zhotnotenie odpadu za obdobie júl 2022
  • Dátum doručenia: 31.07.2022
  • Celková hodnota: 70,20 €
  • Identifikácia zmluvy: S19T400002
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť