Faktúra č. 223066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223066
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - grafická úprava a tlač výukový materiál - učebné texty projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 4 776,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22103
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť