Faktúra č. 221197

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221197
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠ automobilovej Trnava (sústruh, fréza)
  • Dátum doručenia: 30.08.2022
  • Celková hodnota: 266,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22107
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť