Faktúra č. 223065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223065
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 6,88 €
  • Identifikácia objednávky: 22101
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť