Faktúra č. 222001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 222001
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na trase Trnava - Banská Bystrica a späť 06.07.2022
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 760,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22100
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť