| 221072 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - január, február, marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223025 |
Dodávka - notebooky HP 250 I3 1005 2 ks, Repro Genius 2.0 1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 058,00 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223023 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY 1 ks, montérková blúza LUXY 1 ks (žiak Ukrajina) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
41,00 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221068 |
Oprava notebook (učiteľ anglického jazyka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
105,60 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223026 |
Dodávka - montérkové nohavice a blúza LUXY 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
41,00 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221067 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223021 |
Dodávka PHM k 15.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
317,49 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Dodávka - blúza montérková LUXY 1 ks, montérkové nohavice LUXY na traky 1 ks (zamestnanec PV) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
41,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223024 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221064 |
Online seminár 17.03.2022 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, mestom, VÚC. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221063 |
Posúdenie zdravotných rizík v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Pracovisko SOŠ automobilová Trnava. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
320,00 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221065 |
Podlahárske práce - oprava PVC v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
747,12 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223020 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
242,92 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221056 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224002 |
Vypracovanie energetického certifikátu budov pre projekt IROP: Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ automobilová Trnava, Coburgova 7859/39, kód ITMS projektu 302021M442, k stavbe "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy". |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
1 320,00 € |
07.03.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221062 |
Dodávka - tepelná energia za február 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 168,12 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221059 |
Dodávka - vodné, stočné február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 074,24 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221055 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,98 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221053 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
40,44 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223015 |
Dodávka PHM k 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
435,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223019 |
Dodávka - kancelárske potreby na projekt Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
3 275,51 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221052 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.03.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221061 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,32 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221060 |
Poplatky za služby pevnej siete v období 2/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,68 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221047 |
Obedy za mesiac február 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 760,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221046 |
Obedy za mesiac február 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
843,03 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221051 |
Oprava display Lenovo V15 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
148,80 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221057 |
Dodávka - elektrická energia od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 656,48 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223017 |
Dodávka materiál - tmel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
5,33 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221054 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
