Faktúra č. 221047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221047
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac február 2022 - zamestnanci
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 1 760,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť