SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0285/19 | mobilné telefóny 5/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 26,65 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0279/19 | Telefóny služby pevnej siete 5/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 132,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0340/19 | telekomunikačné služby pevnej siete | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 125,88 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0339/19 | Poplatok mobilné telefóny 6/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 24,78 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0371/19 | mobilné telefóny 7/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 24,90 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0370/19 | VOISE služby pevnej siete 7/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 123,59 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0404/19 | Služby pevnej siete | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 124,61 € | 01.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0416/19 | mobilné telefóny 8/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 26,29 € | 01.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0448/19 | mobilné telefóny 9/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 45,28 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0447/19 | Služby pevnej siete 9/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 125,38 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0518/19 | Služby pevnej siete - telefóny 10/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 127,63 € | 01.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0514/19 | mobilné telefóny 10/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 47,47 € | 01.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0584/19 | Služby pevnej linky 11/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 122,60 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0576/19 | Mobilné telefóny 11/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 46,56 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0611/19 | Služby mobilnej siete 12/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 49,10 € | 31.12.2019 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0459/17 | Poplatok služby mobilnej siete 12/2017 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 29,96 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/18 | Mobilné telefóny 1/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 24,91 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/18 | Služby pevnej siete 1/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 144,96 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0089/18 | Služby pevnej siete 2/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 141,50 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0076/18 | mobilný telefón | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 59,00 € | 21.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |