SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0584/19 | Služby pevnej linky 11/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 122,60 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0576/19 | Mobilné telefóny 11/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 46,56 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0611/19 | Služby mobilnej siete 12/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 49,10 € | 31.12.2019 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0459/17 | Poplatok služby mobilnej siete 12/2017 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 29,96 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/18 | Mobilné telefóny 1/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 24,91 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/18 | Služby pevnej siete 1/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 144,96 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0089/18 | Služby pevnej siete 2/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 141,50 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0076/18 | mobilný telefón | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 59,00 € | 21.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0100/18 | Mobilné telefóny 2/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 31,31 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0132/18 | Mobilné telefóny 3/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 43,93 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0140/18 | Služby pevnej siete 3/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 137,59 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0177/18 | Služby pevnej siete 4/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 135,49 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0182/18 | Mobilné telefóny 4/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 43,22 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0217/18 | Služby pevnej siete 5/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 148,04 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0228/18 | Služby mobilnej siete 5/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 42,75 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0268/18 | telekomumnikačné služby pevnej siete 6/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 146,65 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0257/18 | Služby mobilnej siete 6/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 49,14 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0286/18 | Služby pevnej siete 7/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 137,10 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0292/18 | Služby - mobilné telefóny 8/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 43,60 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/18 | Mobilný telefón | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 129,00 € | 21.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |