SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0140/18 | Služby pevnej siete 3/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 137,59 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0177/18 | Služby pevnej siete 4/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 135,49 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0182/18 | Mobilné telefóny 4/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 43,22 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0217/18 | Služby pevnej siete 5/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 148,04 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0228/18 | Služby mobilnej siete 5/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 42,75 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0268/18 | telekomumnikačné služby pevnej siete 6/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 146,65 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0257/18 | Služby mobilnej siete 6/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 49,14 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0286/18 | Služby pevnej siete 7/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 137,10 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0292/18 | Služby - mobilné telefóny 8/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 43,60 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/18 | Mobilný telefón | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 129,00 € | 21.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0332/18 | Mobilné telefóny 8/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 55,02 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0318/18 | Služby pevnej siete 8/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 140,95 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0396/18 | Mobilné telefóny 9/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 48,71 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0375/18 | Služby pevnej siete 9/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 141,36 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0446/18 | mobilné telefóny 10/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 63,62 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0443/18 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10-31.10.2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 142,81 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0495/18 | teleomunikačné služby 11/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 140,17 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0011/18 | Služby pevnej siete 12/2017 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 135,11 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0499/18 | mobilné telefóny 11/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 46,87 € | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0394/16 | služby pevnej siete 12/2016 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 144,84 € | 02.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |