Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0009/25 scaner, externý disk Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ALZA 36562939 296,43 € 04.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 výroba aprotipožiarnch dverí na archív Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Zamplier 36745316 1 491,99 € 03.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 pitná voda Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 FONTANA watercoolers s.r.o 25088289 48,50 € 03.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 zalomenie, korektúry publikácie Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Ing. Lucia Hépalová 54198241 120,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 creativna sada drevenné doštičky Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ALZA 36562939 50,58 € 29.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MARTINUS 36440531 1 015,94 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 tvorivé dielne Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Baranovits Dagmar 0000000 100,00 € 24.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 malovanie priestorov KJF Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Bilčík Peter 35177471 2 180,00 € 24.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 beseda Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Martin Pročka 48009911 180,00 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0008/25 potlač na etikety Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 CoSMOTRON 36232513 76,88 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 tlač plagátov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 47517824 119,56 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 ref. nákl, plyn voda el. energia 2/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 531,76 € 23.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Albatros Media Slovakia 46106596 712,90 € 22.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 prenájom hygienieckého koša Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 CWS Servis 31411045 19,50 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 revízia a servis bezpečnostného systému Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Jambor Lubos 30711436 1 070,10 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 953,58 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0007/25 kancelárske potreby a toaletný papier Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 LEMAX 17672562 274,55 € 15.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0006/25 BOZP a PO 1.Q 2025 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lucia Jarošová 43514391 200,00 € 15.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0490/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Poradca podnikateľa 31592503 190,50 € 13.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0005/25 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ARTFORUM 35716584 1 525,73 € 10.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0001/25 skartácia mobilná Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Green Wave recykling 45539197 46,13 € 10.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0489/24 poštový úver 12/24 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Slovenská pošta 36631124 121,10 € 10.01.2025 28.01.2025 Faktúra
DFB0016/25 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Matica slovenská 00179027 33,00 € 09.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0004/25 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 1 040,41 € 08.01.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0003/25 business internet 1/25 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SWAN 47258314 147,60 € 07.01.2025 07.02.2025 Faktúra