| DFB0403/26 |
revízie komíny vzduchotechnické a požiarne zariadenia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
revízie elektrických zariadení 10/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
478,63 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
výroba a montáž prahov, úprava dverí |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tibor Černanský |
37275461 |
|
1 240,00 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
295,20 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
busines internet 10/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
wirtuálny mail 1.11.26-31.10.2027 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
12,25 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
Refundácia nákladov plyn voda el. energia 10/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
382,05 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
služby BOZP a PO III.Q 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
poštový úver a priečinok 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
108,40 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
elektrická energia vyúčtovanie 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
241,34 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
divadelné predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
140,00 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
tepovanie stoličiek a kobercov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
1 030,74 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
návrh a grafické spracovanie knihy 100 výročie KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Miloš Prekop - and s.r.o. |
56652119 |
|
3 751,50 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
410,04 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
mobilné telefóny 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
119,92 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
Telefóny pevná linka 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,31 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
teplo vyúčtovanie 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,83 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
maliarske, natieračské práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
František Bachratý |
35177497 |
|
460,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
nové rozvody vody, zpojenie batérie a montáž drezu OOL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
472,60 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
montáž kazetového stropu OOL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
870,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
úprava fotografií do knihy k 100. výročiu KJF v TA |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Daniel Miština - and |
34422706 |
|
1 230,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Moderovanie besedy s M.Kopcsayom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
Zbierka zákonov 1. preddavok 2027 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
132,80 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
demnotáž a montáž RFIDE brán a čítačiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
279,21 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
ochrana osobných údajov konzultačné služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
778,10 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
712,60 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
záloha za spotrebe elektrickej energie 10/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
