| DFB0232/24 |
Kreslá a konferenčné stolíky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
318,49 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2,65 € |
16.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
workshop sa ilustrátorkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. art. Lucia Zednikovičová |
0000000 |
|
100,00 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
50,60 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
materiál tríning pamäti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
175,01 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
technické činnosti 7/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
625,80 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
businnes internet |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
397,02 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mobilné telefóny 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
tlač časopisu Čaruska |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
118,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
telefóny pevná linka 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
104,63 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčtovanie teplo 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8,84 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
8,00 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
plexi držiaky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
aleco media s. r. o. |
52094685 |
|
88,75 € |
28.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
oprava zatekajúcej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Juraj Antala - F A N J U co |
37455451 |
|
3 370,90 € |
28.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 003,13 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
tvorivé dielne pre dospelých |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
110,00 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
281,13 € |
27.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
145,68 € |
26.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Zbierka zákonov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
450,00 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
predplatné časopisy III.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 479,86 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
122,16 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
prelep trváracích hodín, pečiatka R45 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
124,80 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
beseda s Dušanom Dušekom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
311,71 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
prednáškový deň 19.6.24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
