| DFB0103/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
predplatné časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
22,40 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
551,89 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poštový úver 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
83,80 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
jarná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
114,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
25,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
technické činnosti 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
304,88 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
časopisy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
235,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
internet businnes 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
170,38 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefóny pevná linka3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,02 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
mobilné telefóny 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
prevádzka a údržba IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 408,40 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
KNIHY |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
976,00 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
prenájom rohoží 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLE |
40342301 |
|
120,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
358,68 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
458,30 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
585,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
predplatné časopisy II.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 307,97 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
servisné práce na kamerovom systéme LČ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
227,40 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
392,77 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SENECA comp |
35443847 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
beseda s workshopom Posledný permoník |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr art.Terézia Oľhová |
000000 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
