| DFB0353/26 |
následný certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
36,90 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
výpožičný pult s vonkajším opláštením |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EKOMA - design, a.s. |
47131705 |
|
5 009,79 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
regály, kontajner |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EKOMA - design, a.s. |
47131705 |
|
5 120,49 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
nožné opierky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
130,38 € |
21.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
267,09 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
Lektorské zabezpečenie podujatia Pavol Beránek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
prenájom hygienického koša 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
20,42 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
obnova kvalifikovaného mandátneho certifikátu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
29,52 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
303,71 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
647,88 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
43,53 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
roksové cukríky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
450,67 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,50 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
revízie komíny požiarne plynové zariadenia 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
276,75 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
revízie elektrických zariadení 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
386,22 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
376,25 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
222,68 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
240,17 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
telefóny pevná linka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,87 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
mobilné telefóny 8/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,35 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
Divadelne predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo OSKAR |
50791681 |
|
350,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
businness internet 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Teplo doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,70 € |
03.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
956,65 € |
03.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
pramenitá voda v galónoch |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
20,71 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
559,17 € |
02.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Hudobné zabezpečenie podujatia Dotyky s poéziou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BURN STUDIO s. r. o. |
56074409 |
|
150,00 € |
02.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
