| DFB0105/23 |
Burda easy 1-4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magnet Press |
31356958 |
|
21,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
809,89 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
277,69 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
217,74 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
podujatie pre derti a mládež |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
30814081 |
|
210,00 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
370,04 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
časopis Vertigo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
8,10 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
481,14 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
487,40 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
368,95 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
307,67 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
585,31 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
poštový úver 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
118,55 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
reproduktory zapojenie kabeláž |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 430,00 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Licencia Kubo Klub |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 205,45 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
348,34 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
lektorské zabezpečenie podujatia Studeničová |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Prednáška : Pradejiny života Zem |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
lektorské zabezpečnie podujatia Viliam Klimáček |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
predplatné časopisu Rozum vyúčtovaci faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
46,50 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
businnes internet 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
monitorovanie výmeničky 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
mobilné telefóny 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
167,80 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
371,59 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
358,89 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
prenájom rohoží 2/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,85 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
