SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0259/24 | mobilné telefóny 7/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 106,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0258/24 | telefóny pevná linka 7/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 106,24 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0293/24 | telefóny mobilné 8/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 110,04 € | 01.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0292/24 | telefóny pevná linka | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 107,50 € | 01.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0331/24 | telefóny pevná linka 9/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 108,49 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0330/24 | mobilné telefóny 9/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 109,34 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0387/24 | telefóny pevná linka 10/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 108,32 € | 01.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0386/24 | telefóny mobilné 10/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 106,19 € | 01.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0438/24 | telefóny pevná linka 11/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 107,17 € | 01.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0437/24 | mobilné telefóny 11/24 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 113,06 € | 01.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0574/22 | Telefóny pevná linka 12/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 107,28 € | 01.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0568/22 | mobilné telefóny 12/2022 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 162,69 € | 01.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0047/23 | telefóny pevná linka 1/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 109,09 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0046/23 | mobilné telefóny 2/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 161,72 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0069/23 | mobilné telefóny 2/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 167,80 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0089/23 | telefóny pevná linka 2/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 108,62 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0145/23 | Telekom služby pevnej siete 3/2023 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 111,34 € | 01.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0144/23 | Služby mobilnej siete- telefóny 3/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 159,41 € | 01.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0178/23 | mobilné telefóny 4/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 150,00 € | 01.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0177/23 | telefóny pevná linka 4/23 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 106,78 € | 01.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |