SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0278/20 | služby telekomuinikačné 7/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 123,82 € | 01.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0325/20 | Služby pevnej siete 8/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 125,80 € | 31.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0327/20 | mobilné telefóny 8/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 49,30 € | 31.08.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0358/20 | služby pevnej siete 9/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 122,53 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0380/20 | mobilné telefóny 9/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 78,61 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0437/20 | telefóny pevná linka 10/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 125,88 € | 01.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0436/20 | mobilné telefóny 10/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 87,56 € | 01.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0495/20 | služby mobilnej siete 11/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 75,95 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0491/20 | služby pevnej siete 11/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 120,70 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0091/19 | poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 139,94 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0546/18 | Poplatok za mobilné telefóny 12/2018 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 48,07 € | 01.01.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0047/19 | poplatok za telekomunikačné služby 1/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 146,11 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0056/19 | služby mobilnej siete 1/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 47,89 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0103/19 | mobilné telefóny 2/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 47,62 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0171/19 | Telefóny - služby pevnej siete 3/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 126,55 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0169/19 | Mobilné telefóny 3/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 47,06 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0244/19 | mobilné telefóny 4/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 48,95 € | 01.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0239/19 | telefóny pevná linka za 4/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 126,23 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0285/19 | mobilné telefóny 5/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 26,65 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0279/19 | Telefóny služby pevnej siete 5/2019 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 132,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |