SLOVAK TELEKOM
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0165/21 | telefóny mobilné 4/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 96,64 € | 01.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0163/21 | Služby pevnej siete 4/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 119,95 € | 01.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0221/21 | mobilné telefóny 5/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 74,05 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0220/21 | Služby pevnej siete Telekom | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 116,42 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0285/21 | služby mobilnej siete 6/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 77,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0282/21 | Služby pevnej siete telefóny 6/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 115,67 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0320/21 | Služby pevnej siete telefóny 7/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 118,60 € | 01.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0318/21 | mobilné telefóny 7/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 74,10 € | 01.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0386/21 | mobilné telefóny | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 85,94 € | 01.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0387/21 | Služby pevnej siete 8/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 117,49 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0443/21 | mobilné telefóny 9/2021- služby, splátky a akontácie na mobilné telefóny | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 657,43 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0436/21 | služby pevje siete - telefóny 9/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 117,88 € | 15.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0489/21 | telefóny 10/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 110,39 € | 01.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0485/21 | telefóny mobilné 10/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 137,45 € | 01.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0535/21 | mobilné telefóny 11/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 129,09 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0532/21 | telefóny - pevná linka 11/2021 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 117,01 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0049/20 | služby pevnej siete - telefóny 1/2020t | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 126,95 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0048/20 | mobilné telefóny 1/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 92,76 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0097/20 | služby pevnej siete - telefóny 1/2020t | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 126,60 € | 01.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0096/20 | Mobilné telefóny 2/2020 | Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave | 00182826 | SLOVAK TELEKOM | 35763469 | 46,38 € | 01.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |