SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0313/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 838,06 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0334/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 273,33 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0344/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 469,66 € | 20.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2022/CSSRo | Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 7 406,53 € | 22.11.2022 | 31.03.2023 | 22.11.2022 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0362/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 715,33 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0373/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 646,27 € | 09.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0382/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 497,24 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0396/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 671,46 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0459/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 608,40 € | 19.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0423/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 669,35 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0463/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 697,37 € | 30.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 709,33 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 789,83 € | 29.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0015/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 576,43 € | 20.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0039/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 598,34 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 362,94 € | 26.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0047/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 746,81 € | 19.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0098/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 699,76 € | 31.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 944,11 € | 19.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0085/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 625,53 € | 10.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |