SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0062/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 578,49 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0080/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 728,19 € | 30.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0099/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 736,66 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 21/2021/CSSRo) | Zmena ceny hovädzieho mäsa | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 27 420,20 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 31.12.2022 | 28.04.2022 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
| DFB0136/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 563,40 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0113/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 524,13 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0104/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 473,27 € | 20.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0145/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 557,79 € | 20.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0154/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 502,47 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0167/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 822,88 € | 10.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0178/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 440,38 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0189/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 559,50 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0235/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 583,21 € | 10.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0234/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 753,72 € | 20.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0250/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 711,17 € | 10.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0229/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 705,51 € | 29.07.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0277/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 537,80 € | 19.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0300/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 485,27 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0291/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 488,12 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0267/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 639,69 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |