SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0364/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 819,82 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0386/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 641,02 € | 29.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 21/2021/CSSRo | Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Svaman spol. s r.o. | 31103511 | 27 117,70 € | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 31.12.2021 | 23.11.2021 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | |
| DFB0421/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 792,43 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0430/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 525,23 € | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0455/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 464,73 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0528/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 619,84 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0502/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 549,84 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0539/21 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 629,25 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0018/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 426,59 € | 20.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0017/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 669,31 € | 10.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 646,30 € | 10.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 981,62 € | 31.01.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0057/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 691,92 € | 28.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0050/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 389,18 € | 20.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0075/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 747,48 € | 10.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0107/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 707,75 € | 30.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0090/20 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 548,20 € | 20.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 687,47 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 716,37 € | 09.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |