SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0315/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 528,68 € | 18.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0306/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 489,02 € | 10.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 18/2020/DSSRo | nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Svaman spol. s r.o. | 31103511 | 14 265,00 € | 09.12.2020 | 30.06.2021 | 11.12.2020 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0383/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 485,33 € | 10.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0443/20 | oprava fa 381/2020, fa 364/2020 - faktúra bola zaevidovaná 2x, vzhľadom k tomu, že doklady boli zamknuté ttsk, bolo notné vyhotoviť nový doklad, aby sa vyrovnalo saldokonto | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | -861,43 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0382/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 674,41 € | 13.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0381/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 861,43 € | 30.10.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 861,43 € | 30.10.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0425/20 | oprava fa 358/2020, fa 365/2020 - faktúra bola zaevidovaná 2x, vzhľadom k tomu, že doklady boli zamknuté ttsk, bolo notné vyhotoviť nový doklad, aby sa vyrovnalo saldokonto | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | -674,32 € | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0365/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 674,32 € | 20.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 674,32 € | 20.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 822,79 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0426/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 753,43 € | 18.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0413/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 479,67 € | 10.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0396/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 733,43 € | 30.11.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 820,56 € | 20.11.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0160/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 704,14 € | 10.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0181/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 587,07 € | 20.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0180/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 1 258,56 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0205/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 588,96 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |