Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/24 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 pečiatky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Eduard Rehák - ADIS 34736859 33,64 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 544,79 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/CSSRo Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 91 555,64 € 06.03.2024 06.03.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0020/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 414,57 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0019/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 752,05 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0017/24 Objednávame si u Vás servis motorového vozidla Peugeot Partner pred STK a vyváženie letných pneumatík na deň 27.3.2024 o 8,00 hod. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AUTOSERVIS MPS, s.r.o. 47753927 0,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFO0016/24 vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 43,90 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0017/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0015/24 Objednávame si u Vás 2 kusy pečiatky - menovky a 1 kus pečiatku CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Eduard Rehák - ADIS 34736859 0,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Objednávka
0016/24 Objednávame si u Vás čistenie strešných zvodov na základe Vami zaslanej cenovej ponuky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Kozák 41402201 0,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFO0015/24 vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 365,29 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 telekomunikačné služby pevnej siete Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 204,25 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0010/24 Objednávame si u Vás supervíziu na 2.4.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 29.02.2024 06.03.2024 Objednávka
0011/24 Objednávame si u Vás supervíziu na 4.6.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 29.02.2024 06.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 »