Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/22 Objednávame si u Vás kremáciu bez obradu Márie Kováčovej. - administratívny príjem - úpravu zosnulej - prenájom chladiaceho zariadenia - celková preprava - zabezpečenie kremácie - rakva - manipulačný poplatok - uloženie urny do hrobu - kovový kríž Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 0,00 € 30.06.2022 02.07.2022 Objednávka
Zmluva č. 6/2022/CSSRo Prenajímateľ prenecháva časť rodinného domu o rozlohe 82 m2 s označením č. 01 (z pôdorysu - príloha č. 2) Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Kubovič Juraj, Mgr. 750,00 € 28.06.2022 01.07.2022 30.06.2027 30.06.2022 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0055/22 vlastné prostriedky-prepravná služba 6/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 119,10 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFO0054/22 vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 6/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 212,50 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFO0052/22 vlastné prostriedky-drogéria 3.a 6.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 019,96 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0030/22 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 0,00 € 23.06.2022 02.07.2022 Objednávka
0031/22 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 0,00 € 23.06.2022 02.07.2022 Objednávka
0032/22 Objednávame si u Vás repasované tonery v počte ks. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 23.06.2022 02.07.2022 Objednávka
0028/22 Objednávame si u Vás opravu kuchynského výťahu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 0,00 € 22.06.2022 01.07.2022 Objednávka
0029/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného výťahu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 0,00 € 22.06.2022 01.07.2022 Objednávka
DFO0053/22 vlastné prostriedky-náhr. kľúč k boxu Manutan Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 12,29 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0026/22 Objednávame si u Vás zariadenie do ZPB 2 podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 20.06.2022 21.06.2022 Objednávka
0027/22 Objednávame si baterku do žacieho stroja Starjet UJ 24 HP-P6 Exclusive 1 kus. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Žák Services, s.r.o. 46058541 79,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Objednávka
0025/22 Objednávame si u Vás kuchynskú zostavu SET 200 - 2 kusy na 4. odd.-NP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kambing Trade s.r.o. 09877100 0,00 € 17.06.2022 21.06.2022 Objednávka
DFO0049/22 vlastné prostriedky-drogéria 1.a2.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,92 € 17.06.2022 25.06.2022 Faktúra
0024/22 Objednávame si u Vás spisovú skriňu s dverami 800x500x1781 mm, buk - 15 kusov na 4. odd. -NP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 3 960,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Objednávka
DFO0050/22 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 791,10 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFO0051/22 Vlastné prostriedky- revízia elektrospotrebičov PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 517,75 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFO0048/22 vlastné prostriedky -oblečenie pre PSS 5.+6.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 308,90 € 15.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFO0047/22 Vlastné prostriedky-nabíjačka na zdvihák, 3 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 REVO-MAT, spol.s.r.o. 36311847 315,61 € 15.06.2022 24.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »