| Zmluva č. 8/2023/CSSRo |
Mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
7 677,74 € |
21.03.2023 |
|
30.06.2023 |
21.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 17/2022/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2022/CSSRo) |
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 1/2020/DSSRo) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0079/23 |
teplo 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 1,2,7odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
991,43 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
383,21 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 3/2022/CSSRo) |
Poskytovanie stravovacích služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - kuchynský riad |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
27,65 € |
07.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0013/23 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu na 6. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/23 |
ZPB telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
211,26 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
181,50 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Objednávame si u Vás servis signalizačného zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0011/23 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu objektu CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0011/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
220,03 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
vývoz odpadových vôd 300m3 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 620,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
ZPB II telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
služby pevnej siete, internet 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,75 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
služby mobilnej siete 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
