Zmluva č. 9/2024/CSSRo |
Dodávka stravy pre zamestnancov CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Gasema |
43842216 |
|
7,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2023/CSSRo) |
Dohoda o ukončení poskytovania stravovacích služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
Zmluva č. 8/2024/CSSRo |
Kyslíková fľaša s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Amirex |
36522295 |
|
374,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
0020/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 balenie/25 kusov/ CRP test k SmartTester, kód tovaru 1270, cena 75,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0018/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy kreslo do sprchy polohovacie v cene 657,00 € s DPH za 1 kus. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0019/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus CRP SmartTester, kód tovaru 1269, cena 1290,00 € s DPH.
- 1 kus defibrilátor DefiSing Life Automat, kód tovaru 9501,cena 1590,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0027/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
776,44 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
355,99 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
790,59 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-14.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 870,33 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
bezlepkove potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,84 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
642,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
261,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
pečiatky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
33,64 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
544,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/CSSRo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
91 555,64 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFO0020/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
414,57 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |