Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2024/CSSRo Dodávka stravy pre zamestnancov CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Gasema 43842216 7,00 € 28.03.2024 28.03.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2023/CSSRo) Dohoda o ukončení poskytovania stravovacích služieb Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 0,00 € 27.03.2024 28.03.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Zmluva č. 8/2024/CSSRo Kyslíková fľaša s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Amirex 36522295 374,00 € 22.03.2024 22.03.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
0020/24 Objednávame si u Vás: - 1 balenie/25 kusov/ CRP test k SmartTester, kód tovaru 1270, cena 75,00 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 0,00 € 22.03.2024 23.03.2024 Objednávka
0018/24 Objednávame si u Vás 2 kusy kreslo do sprchy polohovacie v cene 657,00 € s DPH za 1 kus. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BALATRADE s.r.o. 46736573 0,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Objednávka
0019/24 Objednávame si u Vás: - 1 kus CRP SmartTester, kód tovaru 1269, cena 1290,00 € s DPH. - 1 kus defibrilátor DefiSing Life Automat, kód tovaru 9501,cena 1590,00 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 0,00 € 21.03.2024 23.03.2024 Objednávka
DFO0027/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 776,44 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0026/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 355,99 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0025/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 790,59 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0024/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-14.3.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 870,33 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 bezlepkove potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,84 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFO0023/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 642,90 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFO0022/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 261,97 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 pečiatky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Eduard Rehák - ADIS 34736859 33,64 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 544,79 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/CSSRo Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 91 555,64 € 06.03.2024 06.03.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0020/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 414,57 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0019/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 752,05 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »