| 0055/26 |
Objednávame si u Vás revíziu plynovej stolice, sporáku a prívodu plynu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás:
Metodická kontrola v sociálnych službách poskytovaných v CSS Rohov - domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania na dni 30.6. a 1,2.7.2026 v celkovej sume 1900,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDUWELL s. r. o. |
55101054 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 11/2021/DSSRo) |
Dodatok č. 1/2026 k nájomnej zmluve zo dňa 31.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Kubovič Juraj, Mgr. |
|
|
1 216,00 € |
14.05.2026 |
|
31.05.2031 |
14.05.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás elektrikárske práce, prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.6.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 213,14 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
tlačiareň, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
297,27 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás nainštalovanie zmäkčovača vody ku kotlom v kuchyni v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,08 € |
12.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,94 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
968,37 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,90 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás školenie na plynové spotrebiče. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
