| DFB0259/24 |
oprava okenného kovania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
231,60 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
379,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
revízie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 627,07 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vypožičanie búracieho kladiva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
36,38 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
záclona |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
122,50 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky Lavamac LS 250. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/24 |
telek.sluzby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás opravu po revízií. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás OOPP podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás satelitný tuner na 4.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
75,00 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás tovar poľa vlastného výberu-prietokový ohrievač. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0067/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
398,37 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,29 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
19,43 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás servisné práce-výmena pántov okenného kovania na základe cenovej ponuky č.144/2024 v celkovej sume 231,60 € s DPH zo dňa 10.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás zapožičanie búracieho kladiva na deň 16.7.2024 v celkovej sume 36,38 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0066/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
67,88 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
laboratórne vyšetrenie vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BTT s.r.o. |
35944382 |
|
714,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
801,65 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
