Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 35,52 € 15.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 stavebné práce - žehliareň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 2 149,20 € 11.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0204/24 supervízia a konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 258,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 13/2024/CSSRo Zmluva o poskytovaní verejných služieb Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 06.06.2024 06.06.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0048/24 vlastné prostriedky - sirup pre PSS 1,2,3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 56,10 € 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 06.06.2024 21.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 14/2024/CSSRo Darovacia zmluva - 7 ks záclony Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Šimandlová Dáša 0,00 € 05.06.2024 07.06.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0050/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 758,73 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFO0049/24 vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 770,36 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0183/24 stravovanie zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 04.06.2024 11.06.2024 Faktúra
0048/24 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 056,63 € 04.06.2024 12.06.2024 Objednávka
DFO0052/24 vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 115,70 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFO0047/24 vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS 6,7,9 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 INVAZIA s.r.o. 53544111 817,10 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 371,77 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0186/24 kombinovaná chladnička Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 674,90 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
0046/24 Objednávame si u Vás krajčírsky materiál podľa vlastného výberu pre ZPB II. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Galantéria Snehurka, s.r.o. 45502552 0,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Objednávka
0047/24 Objednávame si u Vás kompletný servis motorového vozidla VW Caravelle pred STK na deň 18.6.2024 o 8,00 hod. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AUTOSERVIS MPS, s.r.o. 47753927 0,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFB0193/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 21,04 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFO0051/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.05.-31.05.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 257,67 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0180/24 záloha el. energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »