| 0082/24 |
Objednávame si u Vás výrub a ošetrenie stromov na základe cenovej ponuky 242024 zo dňa 4.9.2024 v celkovej sume 5450,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu objektu v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás kompletné satelitné pripojenie k dvom TV príjmačom a 1 TV príjmač. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
Objednávame si u Vás elektrický kotol 80 l na základe cenovej ponuky č.POV2400025 zo dňa 18.8.2024 v celkovej sume 4190,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás bubnový sušič bielizne na základe cenovej ponuky č. 202400808 zo dňa 8.8.2024 v celkovej sume 6454,80 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 30.9.2024.Ďakujem |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás:
Kompletné vyberanie kalu z troch nádrží
Následne práca vysokotlakovým čistením
Po vyčistení nános dezinfekcie na celú nádrž,vysokotlaké čistenie
Konečný nános dezinfekcie na steny aj strop
Kontrola a čistenie potrubia, potrubie sa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0086/24 |
vlastné prostriedky - elektronika pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
219,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu tlačiarne na ekonomickom úseku a v kancelárií NB
- zakúpenie tlačiarne HP Laser Pro podľa prílohy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/24 |
čistenie studne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
735,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie studne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0076/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/24 |
sušič, sušiak, kôš,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
96,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
662,92 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,29 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
395,83 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
193,40 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 109,51 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
