| Zmluva č. 9/2026/CSSRo |
DZ - poskytnutie vecného daru - spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
487,07 € |
03.07.2026 |
|
31.07.2026 |
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/CSSRo |
Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov - drevený stôl |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Pavleová Katarína |
|
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
31.07.2026 |
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/CSSRo |
DZ - poskytnutie vecného daru - stolové ventilátory |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lebiedzik Igor |
|
|
303,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla v kotolni. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu na 9. odd. v NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás ventilátory podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
388,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
693,12 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
služby CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/CSSRo |
Elektrická pracovná trojkola |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ENERO s.r.o. |
52896072 |
|
4 746,00 € |
25.06.2026 |
|
31.07.2026 |
25.06.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0239/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,71 € |
25.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v kuchyni a v skladoch - havarijná situácia. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/26 |
poplatky za lieky PSS 1.6. - 18.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 121,89 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
135,05 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
pracovné oblečenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
854,24 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 8/2025/CSSRo) |
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
32 822,34 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0230/26 |
servis osobného automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
228,05 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
