| DFO0116/26 |
vlastne prostriedky - dobropis drogéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
-24,88 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
29.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
868,00 € |
29.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
540,00 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
servis a údržba vzduchotechniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
295,20 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
silikon, kobercová páska |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
184,23 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
60,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/26 |
vlastné prostriedky PSS - okuliare |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
75,00 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
256,85 € |
21.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,57 € |
21.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
revízia stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
19.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stredná odborná škola |
00351997 |
|
99,00 € |
19.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
22,10 € |
14.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
oprava kanalizácie pre výlevku a oprava vonkajšej kanalizácie - havarijná situácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
3 542,63 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
oprava a servis kotolňa NP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 322,25 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
postele, rošty, úložné boxy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
672,00 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
382,72 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
788,70 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
623,53 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
427,76 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
výrub havarijného stromu, odvoz konárov, napílenie a nakopenie drevnej hmoty po výrube |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
100,00 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
vyúčtovanie za 09 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-235,06 € |
14.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
