Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0016/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-17.3.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 880,37 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0079/23 teplo 03/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFO0015/23 vlastné prostriedky - drogéria 1,2,7odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 991,43 € 15.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFO0013/23 vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 383,21 € 09.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 ZPB telekomunikačné služby 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 07.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFO0012/23 vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 181,50 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFO0011/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 220,03 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 vývoz odpadových vôd 300m3 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 1 620,00 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 ZPB II telekomunikačné služby 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0073/23 služby pevnej siete, internet 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,75 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0072/23 služby mobilnej siete 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 280,76 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 85,80 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 506,04 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 284,62 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 118,06 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 oprava základu dane Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -28,17 € 28.02.2023 27.03.2023 Faktúra
DFO0014/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 387,50 € 27.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 560,12 € 27.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFO0010/23 vlastné prostriedky doplatky za lieky 1.2.-17.2.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 560,01 € 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFO0009/23 vlastné prostriedky - drogéria 5 a 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 021,53 € 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1,34 € 22.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 321,71 € 22.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 170,86 € 22.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 plyn 03/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 628,12 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 549,18 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 492,69 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 14,18 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,90 € 17.02.2023 10.03.2023 Faktúra
1 2 3 »