| DFB0380/26 |
softwérové práce, služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
155,40 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
tlakové čistenie kanalizácie v kaštiely |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
150,80 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Vileda mopy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
146,00 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
skúška výtahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
928,65 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
elektromontáže a elektroinštalácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
2 578,82 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
dodané lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.09.2026 - 17.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 224,70 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
Webinár z 28. 09. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCH Studio s. r. o. |
57725560 |
|
792,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
tesnenia do varníc |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
140,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
159,70 € |
15.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
školenie - Deskalácia a praktické riešenie mimoriadnych situácií |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Akadémia vzdelávania a bojových umení |
37823302 |
|
1 250,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
elektrická enegia vyúčtovanie 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
668,10 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
12,94 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
vysávač a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
251,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
29,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
111,50 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 15.08.2026 - 31.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
702,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
286,70 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,33 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
oprava elektrickej trojkolky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ENERO s. r. o. |
52896072 |
|
180,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,64 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
369,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
203,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS za mesiac 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
555,00 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
