| DFB0154/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,00 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
878,80 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 575,22 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
kotlina, kanister, stierka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
418,46 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 405,97 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
mäso, mäsové výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
293,39 € |
14.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
843,82 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
239,90 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
747,69 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
481,49 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
35,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,69 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
linenčná zmluva, právo užívania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
270,00 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
129,50 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
777,71 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
oprava mixéra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
175,00 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,16 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
634,00 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
3 151,90 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
1 720,95 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
