DFB0128/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
264,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitné matrace s kompresorom Beáta F., Jana I. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
531,40 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,65 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,75 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
obedové menu zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
dobropis zľava z ceny tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 257,14 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,21 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
odborná prehliadka výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
278,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,76 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
civilná ochrana január - marec 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
BOZP január - marec |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,79 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
405,00 € |
29.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
84,10 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,02 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
servis |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
75,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
CRP test |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
75,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
CRP tester, defibrilátor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
kyslikova flasa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
446,93 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,01 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |