Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/24 obedové menu zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,21 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 odborná prehliadka výťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 216,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0029/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 278,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 výkon činnosti technika Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 civilná ochrana január - marec 2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 126,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 BOZP január - marec Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 144,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0028/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 405,00 € 29.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 84,10 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 servis Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AUTOSERVIS MPS, s.r.o. 47753927 75,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 CRP test Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 75,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 CRP tester, defibrilátor Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 2 880,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 kyslikova flasa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AMIREX, a.s. 36522295 374,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 6,01 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 vzdelávanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFO0027/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 776,44 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0026/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 355,99 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0025/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 790,59 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0024/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-14.3.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 870,33 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 mlieko, mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 651,42 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 bezlepkove potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,84 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 seminár Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Navzájom lepší 51564882 440,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFO0023/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 642,90 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFO0022/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 261,97 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 92,50 € 09.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 pečiatky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Eduard Rehák - ADIS 34736859 33,64 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 892,02 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 408,39 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »