| DFO0083/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
83,70 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,84 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
16,24 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
63,96 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
35,18 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
223,86 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
172,69 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
215,13 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
89,54 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
revízia spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 917,45 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
elektromontážne práve - oprava rozvodnej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
208,36 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
káva - vlastné prostriedky PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
141,65 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
199,67 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
474,50 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
188,99 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
365,52 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
190,71 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
254,45 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
234,61 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
514,83 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
doplatky lieky PSS od 01.07.-16.07.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 163,87 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
strihanie PSS za mesiac júl |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
847,00 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
opakovaná dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
80,00 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
laboratórne vyšetrenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
16.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
