| DFB0311/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
revízia spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
878,00 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
705,00 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
725,77 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/26 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
608,23 € |
11.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/26 |
vlastné prostriedky PSS dodanie liekov 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
706,70 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
policový regál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
541,20 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,17 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
83,70 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,84 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
612,95 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
16,24 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
63,96 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
35,18 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
223,86 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
172,69 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
215,13 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/26 |
vlastné prostriedky PSS - uteráky a osušky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MITEX dekor s. r. o. |
56882629 |
|
89,54 € |
04.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
revízia spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 917,45 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
573,46 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
746,05 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 291,36 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
647,31 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
