| DFO0024/21 |
vlastné prostriedky-tablet+2x telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
324,90 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
vlastné prostriedky-káva,čaj,sirup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 146,10 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
Vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-30.4.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
606,38 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
sofwerove práce- strav. prevádzka, prepojovací USB kabel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
37,38 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
165,56 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
314,53 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
609,31 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
659,64 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.,5.,8.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 066,17 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-15.4.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
873,64 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,20 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,94 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
vlastné prostriedky-jednoraz. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
13 197,18 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
416,98 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
323,25 € |
11.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
810,47 € |
10.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
81,65 € |
10.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
vlastné prostriedky,obuv,ponožky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 194,20 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
vlastné prostriedky, drogéria 6.+7.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 099,16 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
nákup tonerov, repas tonerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
511,35 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
žiarovky, zásuvky rozbočné, predlžovačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
105,06 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
720,83 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,03 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,96 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
vlastné prostriedky-káva , čaj pre PSS na 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
547,46 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
respirátor FFP2 350 ks, FFP3 100ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
211,50 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
kancelárske potreby a materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
716,90 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
vlastné prostriedky-lieky 15.-31.3.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
999,14 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
využívania IS Cygnus 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
946,70 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
