| DFB0259/24 |
oprava okenného kovania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
231,60 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
379,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
revízie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 627,07 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vypožičanie búracieho kladiva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
36,38 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
záclona |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
122,50 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
telek.sluzby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
398,37 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,29 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
19,43 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
67,88 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
laboratórne vyšetrenie vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BTT s.r.o. |
35944382 |
|
714,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
801,65 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 112,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
324,70 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
601,26 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
tyčový mixér |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
269,40 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
výmena korýtok a odstránenie zatekania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
420,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
výmena rímsy na 10. oddelení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 580,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
záclony,garníža |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
287,68 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
licencia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
483,77 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
718,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
lapač hmyzu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,54 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 14.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
177,38 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
vlastné prostriedky - stravovanie na DOD 14.06.2024 PSS zo ZPB I a II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
