| DFO0014/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
156,28 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
39,95 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
235,19 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
401,26 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
296,05 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
361,87 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,51 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,92 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,78 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
153,49 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
365,38 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
175,90 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1-2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
234,88 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
590,66 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
710,00 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
šlahač, mixér, baterka, páska, náhrada MOP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
108,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
kalibrácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
31,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,13 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.1.-16.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 135,99 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
774,96 € |
23.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
dobropis kuracie prsia mrazené |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-81,42 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
528,53 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
