Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0209/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,81 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0195/25 prečalúnenie sed. súpravy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Nemeček - čalúnníctvo 14093529 120,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0047/25 vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 2 538,06 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0203/25 oprava alko kosačky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELPOS, s.r.o. 44414871 252,32 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0196/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,94 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0046/25 vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 05/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 120,60 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0199/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,73 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0200/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0202/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0193/25 čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PCG Servis, s. r. o. 44188013 295,20 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0194/25 vývoz a likvidácia kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ČOV servis s.r.o. 50350099 984,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0191/25 zálohová faktúra za elektrinu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 02.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0045/25 vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 5/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 666,00 € 30.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0186/25 supervíziaa konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 248,00 € 30.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0184/25 farby, laky, biolit Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 265,83 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 tieniaca sieť s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PLOTY SKALA, s. r. o. 46614478 385,36 € 29.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0043/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 286,58 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0044/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 406,82 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 odber vzorky vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 00611034 18,00 € 27.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFO0042/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 623,55 € 26.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 607,00 € 23.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 838,69 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0174/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,07 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFO0041/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 352,15 € 21.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0177/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 387,54 € 21.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0039/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 358,94 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0040/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 325,40 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 356,53 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra