Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0128/24 konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 264,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFO0031/24 vlastné prostriedky - káva 4/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 552,46 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFO0032/24 vlastné prostriedky - antidekubitné matrace s kompresorom Beáta F., Jana I. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 531,40 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFO0030/24 vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 46,65 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 licencia IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 207,66 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 17,75 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 obedové menu zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 dobropis zľava z ceny tepla za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 257,14 € 04.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,21 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 odborná prehliadka výťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 216,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0029/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 278,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 výkon činnosti technika Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,76 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 civilná ochrana január - marec 2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 126,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 BOZP január - marec Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 144,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 056,79 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFO0028/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 405,00 € 29.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 101,40 € 29.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 84,10 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 737,02 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 servis Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AUTOSERVIS MPS, s.r.o. 47753927 75,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 CRP test Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 75,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 CRP tester, defibrilátor Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 2 880,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 kyslikova flasa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AMIREX, a.s. 36522295 374,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 446,93 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 6,01 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »