Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/22 vlastné prostriedky-prepravná služba 6/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 119,10 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFO0054/22 vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 6/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 212,50 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFO0052/22 vlastné prostriedky-drogéria 3.a 6.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 019,96 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFO0053/22 vlastné prostriedky-náhr. kľúč k boxu Manutan Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 12,29 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFO0049/22 vlastné prostriedky-drogéria 1.a2.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,92 € 17.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFO0050/22 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 791,10 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFO0051/22 Vlastné prostriedky- revízia elektrospotrebičov PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 517,75 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFO0048/22 vlastné prostriedky -oblečenie pre PSS 5.+6.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 308,90 € 15.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFO0047/22 Vlastné prostriedky-nabíjačka na zdvihák, 3 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 REVO-MAT, spol.s.r.o. 36311847 315,61 € 15.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFO0046/22 vlastné prostriedky-drogéria 9.a10.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 262,14 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0167/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 822,88 € 10.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFO0044/22 Vlastné prostriedky-káva pre PSS na 6/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 634,78 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0162/22 elektrická energia 05/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 643,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFO0045/22 vlastné prostriedky-reh. práce pre PSS za 5/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 275,00 € 02.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFO0041/22 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 14.-31.5.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 458,22 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0157/22 činnosť technika PO za 05/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0154/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 502,47 € 01.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0165/22 odvoz odpadových vôdo do ČOV 370m3, 05/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 1 998,00 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0166/22 služby mobilenj siete 05/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0160/22 služby pevnej siete, internet Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,42 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0164/22 tepelo 06/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 954,14 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0163/22 plyn 06/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 390,00 € 01.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFO0042/22 vlastné prostriedky-prepravná služba za 5/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 48,70 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFO0043/22 vlastné prostriedky-3ks vak závesný kúpací Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 VELCON spol. s r.o. 36056677 738,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0151/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 111,75 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0150/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 233,75 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0159/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 301,37 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0161/22 ZPB služby mobilnej siete 05/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 16,00 € 31.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0156/22 ciachovanie váh meradiel teploty Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 167,40 € 30.05.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0158/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 546,18 € 30.05.2022 22.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »