Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/24 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 357,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 pečiatky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Eduard Rehák - ADIS 34736859 33,64 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 544,79 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0020/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 414,57 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0019/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 752,05 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0016/24 vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 43,90 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0017/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 365,29 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 telekomunikačné služby pevnej siete Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 204,25 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 260,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 124,80 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 elektrina - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 026,11 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFK0001/24 nákup priemyselnej autopatickej práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELS Slovakia s.r.o. 35801387 12 522,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 oprava práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 84,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 624,00 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 397,75 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 ročné vyúčtovanie za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 541,48 € 21.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 734,10 € 20.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 10,92 € 20.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 vlastné prostriedky - preprava autobusom CSS Jahodná Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľudmila Držíková 40202232 340,80 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.02.- 15.02.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 174,45 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 401,92 € 19.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 722,97 € 19.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 198,18 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0009/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 492,81 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1 2 3 »