SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0007/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 633,32 € | 20.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0027/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 693,09 € | 31.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2023/CSSRo | Mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 7 677,74 € | 21.03.2023 | 30.06.2023 | 21.03.2023 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0069/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 506,04 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0068/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 694,03 € | 10.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0055/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 549,18 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0098/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 659,16 € | 31.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0085/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 523,80 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0075/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 821,05 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0114/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 261,62 € | 06.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0157/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 713,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0140/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 520,90 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 777,58 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 11/2023/CSSRo | Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 16 235,30 € | 14.06.2023 | 31.12.2023 | 14.06.2023 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0176/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 539,80 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0167/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 637,72 € | 19.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0205/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 749,13 € | 20.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0204/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 869,25 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0218/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 694,17 € | 30.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0267/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 468,22 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |