SVAMAN spol. s r.o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r.o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0157/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 713,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0140/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 520,90 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 777,58 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 11/2023/CSSRo | Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 16 235,30 € | 14.06.2023 | 31.12.2023 | 14.06.2023 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0176/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 539,80 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0167/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 637,72 € | 19.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0205/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 749,13 € | 20.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0204/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 869,25 € | 09.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0218/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 694,17 € | 30.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0267/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 468,22 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0261/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 708,73 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0285/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 461,03 € | 18.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0277/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 627,05 € | 10.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0266/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 616,64 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0311/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 590,77 € | 08.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0294/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 701,80 € | 31.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0328/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 744,04 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0371/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 795,04 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0356/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 506,79 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0406/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 367,52 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |