MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0347/23 | elektrická energia - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 246,19 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0345/23 | plyn Zavar - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 178,17 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0388/23 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 969,19 € | 03.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0387/23 | plyn Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,47 € | 01.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0386/23 | plyn Zavar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 497,45 € | 01.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0408/23 | elektrická energia - vyúčtovanie 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 198,15 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0409/23 | plyn Zavar - vyúčtovanie 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 988,86 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0449/23 | elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 969,19 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0448/23 | plyn Zavar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 497,45 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0447/23 | plyn Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,47 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0487/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 211,03 € | 31.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0476/23 | plyn Zavar - vyúčtovanie 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 011,32 € | 31.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0524/23 | plyn Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,47 € | 01.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0523/23 | plyn Zavar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 497,45 € | 01.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0522/23 | elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 969,19 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0555/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 309,56 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0549/23 | plyn Zavar - vyúčtovanie 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 931,82 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0586/23 | plyn Zavar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 497,45 € | 01.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0585/23 | plyn Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,47 € | 01.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0584/23 | elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 969,19 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |