MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0276/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 291,02 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0275/24 | plyn Zavar 05/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0274/24 | Plyn Trnava, Galanta 05/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0273/24 | elektrická energia 05/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/24 | plyn Zavar 06/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0347/24 | plyn Trnava, Galanta 06/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0345/24 | elektrická energia 06/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0354/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 015,58 € | 31.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0352/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 05/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -391,67 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0422/24 | elektrická energia 06/24 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 740,34 € | 30.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0396/24 | elektrická energia 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0395/24 | plyn Zavar 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0394/24 | plyn Trnava, Galanta 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0429/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 06/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -506,54 € | 30.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0499/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 085,46 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0473/24 | plyn Zavar 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0472/24 | plyn Trnava, Galanta 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0471/24 | elektrická energia 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0500/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -577,85 € | 31.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0530/24 | plyn Trnava, Galanta 09/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.09.2024 | 06.09.2024 | Faktúra |